按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括单位的全部收支情况。

一、机构性质、隶属关系、主要职责

广安市广播电视台由广安市文化广电新闻出版局依法设立，市委宣传部领导，广安市文化广电新闻出版局实行行政管理的事业单位。主要职责是：以宣传为中心，把握正确舆论导向，发展广播电视事业产业，从事广播电视节目制作、播出、转播、广播电视产业经营；广播电视研究，电视剧、专题片的拍摄以及广安广播电视报的编辑发行等工作。

二、单位概况

广播电视台是财政定额补助的自收自支事业单位，内设部门13个，即：办公室、纪检（监察）室、财务部、人力资源部、总编室、电视报编辑部、新闻中心、社教中心、文艺中心、技术中心、网络中心、经营中心、保卫部。现有在职人员175人（财政补助12人，自筹经费163人）；退休人员15人（财政补助9人，自筹经费6人）。

三、收支决算总体情况

广播电视台2015年决算收入：1、财政补助收入：485.71万元，较2014年增长91%。2、事业收入：2039.00万元，较2014年下降9%。共计：2524.71万元，较2014年增长0.8%。

广播电视台2015年决算支出：1、人员支出：1701.27万元，较2014年增长25%。2、日常公用支出：735.67万元，较2014年下降11%。3、对个人和家庭的补助支出：103.45万元，较2014年增长25%。4、其它资本性支出：194.16万元，较2014年增长58%。共计：2734.55万元，较2014年增长14%。

四、财政拨款支出决算情况

广播电视台2015年支出主要用于保障本单位正常运转、完成日常工作任务。其中：

基本支出：2490.39万元，是用于保障本单位正常运转的日常支出，包括基本工资、绩效工资、津贴补贴等人员经费，办公费、印刷费、水电费、邮电费、维修（护）费等日常公用经费以及对个人和家庭的补助支出。

项目支出：244.16万元，是用于保障本单位为完成特定的工作任务或事业发展目标（3个频率广播播出系统数字化改造等），用于专项业务工作的经费支出（704台代维代发费等）。

2015年广播电视台决算支出按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）一般公共服务支出：117万元，主要用于本单位正常运转、履行职责，完成日常工作的人员、业务支出。

（二）文化体育与传媒支出：2573.53万元，主要用于本单位正常运转、履行职责，完成日常工作的人员、业务支出；电视广播专业设备购置及维修维护；传媒网络发展改造支出等。

（三）社会保障和就业支出：34.00万元，主要用于本单位退休人员退休费等支出。

（四）医疗卫生与计划生育支出：4.02万元，主要用于本单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险等支出。

（五）农林水支出：6万元，主要用于拍摄制作“新农村产村相融机制和农村集体经济发展”专题片费用等。

五、“三公”经费决算支出情况

2015年“三公”经费决算支出23.46万元，其中：因公出国（境）经费0.00万元，公务接待费0.95万元，公务用车购置及运行维护费22.51万元。

（一）因公出国（境）经费0.00万元，较2014年增长0%。主要原因是我单位在2015年未安排、制定人员因公出国（境）计划。

（二）公务接待费0.95万元（其中：外事接待费支出0元，国内公务接待支出0.95万元），较2014年下降73%。主要原因是我单位严格执行中央“八项规定”精神，认真贯彻落实省委、省政府“十项规定”，进一步规范了公务接待事项，公务接待费开支大幅下降。

2015年公务接待费主要用于接待中省广播电视台对口业务联系及相关业务单位业务往来等活动的交通费、餐费、住宿费等方面开支。

（三）公务用车购置及运行维护费22.51万元（其中车辆购置支出0元，车辆运行维护费支出22.51万元），较2014年下降30%。主要原因是我单位严格公务用车管理，厉行节约、反对浪费，压缩公务用车运行维护费开支。

单位现在用公务用车4辆，其中：轿车2辆、越野车2辆。

2015年公务用车运行维护费主要用于保障本单位日常工作开展、新闻采访报道、大型活动录制等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

六、2015年年末结转财政应返还额度为169.66万元，其中：专业设备购置费92.34万元，行业发展费用70.00万元。因广播电视行业设备全面数字化是大势所趋，我台启动设备数字化改造工程，逐步实现节目播出图像更清晰、性能更稳定、操作更准确、播出更安全的目标。因我台原有的机器设备严重老化、设备与中省台设备不接轨、数字化程度偏低等原因，已远远不能满足现有台宣传、制作等工作的需要，故近几年需要对我台机器设备进行有计划地更换置办。

七、2016年6月我单位按照广安市财政局《关于开展2016年财政绩效评价工作的通知》（广市财绩[2016]541号）要求，结合工作实际，对我单位2015年整体支出绩效开展了自评。2015年我单位严格执行预算管理，并在我单位的资金支出中，能够统筹兼顾、公开透明地分配安排资金，充分调动各部门（室、中心）的积极性与主动性，充分考虑各部门（室、中心）业务工作的需要，及时、有效地支付资金，严格专款专用，充分发挥资金的经济效益与社会效益。

附表一：广安市广播电视台2015年收支决算总表

附表二：广安市广播电视台2015年财政拨款支出决算表

附表三：广安市广播电视台2015年人员支出财政拨款决算明细表

附表四：广安市广播电视台2015年日常公用支出财政拨款决算明细表

附表五：广安市广播电视台2015年对个人和家庭补助支出财政拨款决算明细表

附表六：广安市广播电视台2015年“三公”经费财政拨款支出决算表

附表七：广安市广播电视台2015年部门决算相关信息统计表

附表八：广安市广播电视台2015年政府采购情况表