按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、机构性质、隶属关系、主要职责

广安市广播电视台由广安市文化广电新闻出版局依法设立，市委宣传部领导，广安市文化广电新闻出版局实行行政管理的事业单位。主要职责是：以宣传为中心，把握正确舆论导向，发展广播电视事业产业，从事广播电视节目制作、播出、转播、广播电视产业经营；广播电视研究，电视剧、专题片的拍摄以及广安广播电视报的编辑发行等工作。 　　

二、单位概况

广播电视台是财政定额补助的自收自支事业单位，内设部门13个，即：办公室、纪检（监察）室、财务部、人力资源部、总编室、电视报编辑部、新闻中心、社教中心、文艺中心、技术中心、网络中心、经营中心、保卫部。现有在职人员：175人（财政经费补助：15人，自筹经费经费：160人）；退休人员：16人（财政经费补助：9人，自筹经费经费：7人）。 　　

三、收支预算总体情况

广播电视台2017年收入预算：1、财政基本预算经费补助：285.97万元，较2016年增长19.68%，2、单位创收纳入预算内管理资金：2530.83万元，与2016年基本持平，共计：2816.80万元，较2016年增长2.11%；支出预算：1、人员支出：2040.34万元（财政经费补助：132.01万元，自筹经费：1908.33万元），较2016年增长20.91%，2、日常公用支出：686.10万元（财政经费补助：103.60万元，自筹经费：582.50万元），较2016年下降21.19%，3、对个人和家庭的补助支出：40.36万元（财政经费补助：0.36万元，自筹经费：40.00万元），较2016年下降73.18%，4、专项支出：50.00万元（财政经费补助：50.00万元），与2016年持平，共计：2816.80万元，较2016年增长2.11%。 　　

四、支出预算安排情况 　　

广播电视台部门预算安排支出主要用于保障本单位正常运转、完成日常工作任务。其中： 　　

基本支出：2766.80万元（财政经费补助：235.97万元，自筹经费：2530.83万元），是用于保障本单位正常运转的日常支出，包括基本工资、绩效工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、邮电费、维修（护）费等日常公用经费。 　　

项目支出：50.00万元（财政经费补助：50.00万元）是用于704台代播代维专项业务工作的经费支出。

2017广播电视台部门预算支出按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）文化体育与传媒支出：2562.03万元（财政经费补助：259.20万元，自筹经费：2302.83万元），主要用于本单位正常运转、履行职责，完成日常工作的人员、业务支出；电视广播专业设备购置及维修维护；传媒网络发展改造支出等。 　　

（二）社会保障和就业支出：178.59万元（财政经费补助：20.59万元，自筹经费：158.00万元），主要用于本单位职工养老保险缴费支出。 　　

（三）医疗卫生与计划生育支出：76.18万元（财政经费补助：6.18万元，自筹经费：70.00万元），主要用于本单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险等支出。 　　

五、“三公”经费支出预算安排情况 　　

2017年“三公”经费预算支出31.94万元（财政经费补助：6.94万元，自筹经费：25.00万元），其中：因公出国（境）经费0.00万元，公务接待费4.00万元（财政经费补助：4.00万元），公务用车购置及运行维护费27.94万元（财政经费补助：2.94万元，自筹经费：25.00万元）。 　　

（一）因公出国（境）经费较2016年预算增长0%。主要原因是本单位在2017年未安排、制定人员因公出国（境）计划。 　　

（二）公务接待费与2016年预算保持一致。因我单位严格执行中央“八项规定”精神，认真贯彻落实省委、省政府“十项规定”，进一步规范公务接待事项，故严格控制公务接待费支出。 　　

2017年公务接待费主要用于接待中省广播电视台对口业务联系及相关业务单位业务往来等活动的交通费、餐费等方面开支。 　　

（三）公务用车购置及运行维护费较2016年预算增长16%。主要原因是我单位车辆严重老化需加大日常维修维护，及新闻采访、活动录制等工作量增加，故使公务用车运行维护费支出增加。 　　

单位现在用公务用车4辆，其中：轿车2辆、越野车2辆。 　　

2017年安排公务用车运行维护费27.94万元，用于4辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障本单位日常工作开展、新闻采访报道、大型活动录制等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

六、广播电视台是财政定额补助的自收自支事业单位,2017年无机关运行经费预算安排。

七、广播电视台2017年无政府采购预算安排。

八、名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2. 文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）电视（项）：反映电视台、电视发射台、电视转播台的支出。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政经费补助安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：表1.部门预算收支总表

         表1-1.部门预算收入总表

         表1-2.部门预算支出总表 　 　

         表2.财政拨款收支预算总表 　　

         表3.一般公共预算支出预算表 　　

         表3-1. 一般公共预算基本支出预算表 　　

         表3-2. 一般公共预算项目支出预算表 　　

         表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

         表4. 政府性基金支出预算表

         表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

         表5. 国有资本经营预算支出预算表